标识与可追溯性控制程序

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标识与可追溯性控制程序
Standard Success Groups Ltd.
标准志成集团有限公司
标识和可追溯性控制程序 受控状态
文件编号 SS-COP-010 版 本 A
页 号 1/3 生效日期 2004-4-8

1-0 目的
防止不同类别、不同检验状态的产品混用和误用,当有规定时,实现产品的可追溯性。
2-0 适用范围
适用于物料、半成品和成品的产品标识及检验状态标识。
3-0 职责
3-1 品管部负责物料、成品的标识,负责检验状态标签、印章的使用,并对其有效性进行监控;半成品的标识由生产部与品管部共同完成。当产品出现重大质量问题时,组织对其进行追溯。
3-2 PMC部、生产部负责所属区域内物品的标识,负责不同检验状态物品的分区摆放,及所有标识的维护。
4-0 程序
4-1 进货物料标识
4-1-1 物料进厂,仓管员负责将其放置于待检区,对于本身未做产品标识或标识不清的物料,需要求供应商重新标识,注明物料名称、编号、规格、数量、进货日期等内容。
4-1-2 对于客供物料,IQC检验完成后,如合格,IQC检验员在包装箱上盖上“PASS”印章;如不合格,IQC检验员在包装箱上盖“REJECT”印章。同时,皆须贴上“客户提供的物料”标识,并填上物料编号、物料名称、来料日期及客户名称等。
4-1-3 经品管部IQC检验合格的物料,由检验员加上“PASS标签”或印章后方可办理入仓手续,由仓管员填写物料收付记录表,注明物料名称、电脑编码、数量等内容。
4-1-4 检验不合格的物料保持原有产品标识,经IQC加上“REJECT标签”或印章后由相应的仓管员将其放置于不合格品区。
4-1-5 对于特别放行的物料用“物料特采标识”对其进行标识,便于追溯。
4-1-6 如接到PMC部发出的“物品重检通知书”,IQC须及时对其相应物料进行重检,
编制 审核 审批

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标识和可追溯性控制程序 受控状态
文件编号 SS-COP-010 版 本 A
页 号 2/3 生效日期 2004-4-8

重检结果以物料重检标识纸粘于物料外包装箱上。
4-2 生产过程中的标识
4-2-1 生产过程中的半成品,车间使用“半成品记录卡”、“浸油烘烤表”标识其电脑编码、生产编号、生产数量、生产日期等内容。其各个工序的检验状态,可通过标识上的相应栏目反映。
4-2-2 对于生产过程中所使用的物料如未能保持其原有产品标识,生产部在盛装的容器上用标签纸直接标明其物料名称、型号(规格)等内容。
4-2-3 对于待检品,需放置于待检区;对于合格品需放置于合格区, 或盛装于兰色容器;对于不合格品(包括物料),需放置于不合格区,或盛装于红色容器,或在不合格部位贴上标记。
4-3 成品标识
4-3-1 当生产车间完成批量生产后应填写“成品转移单”,注明生产编号、数量、生产日期等内容,随成品一起放在成品待验区。
4-3-2 检验合格的成品,由OQA检验员在“成品转移单”加上“合格”印章,并签名。同时在外箱盖“PASS”印章(客户明示外箱不可盖章者除外),方可办理入仓手续。
4-3-3 检验不合格的成品,由OQA检验员在“成品转移单”加上“不合格”印章,并签名。同时OQA检验员填写“纠正和预防措施报告”。不合格成品放置于不合格品区。
4-3-4 凡是特别放行的成品,须予以标识,必要时,须征得客户的同意。
4-4 标识的管理
4-4-1 由品管部负责所有标识的制作,并对其有效性进行监控。
4-4-2 生产部、PMC部负责所属区域内各类标识的维护,如发现标识有损坏、遗失等情况,需报原标识部门进行处理。
4-5 产品的追溯
4-5-1 产品追溯依据生产周期、电脑编码进行。
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标识和可追溯性控制程序 受控状态
文件编号 SS-COP-010 版 本 A
页 号 3/3 生效日期 2004-4-8

A,生产周期形式:如01 23,代表2001年第23周。
B,电脑编码(产品编号+INDEX)形式:如ST41-120-240AJ-CIM4
4-5-2 当客户投诉或产品出现重大质量问题时,由品管部依据产品生产周期、电脑编码信息,组织相关部门进行追溯。
5-0 参考文件
产品测量和监控控制程序
不合格品控制程序
6-0 参考记录
物品重检通知书
半成品记录卡
成品转移单
纠正和预防措施报告
编制 审核 审批


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